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TOP Ö 11: Haushaltskonsolidierungskonzept für das Haushaltsjahr 2017
Sitzung:
26.10.2016
SR 26/2016
Beschluss:
Mehrheitlich angenommen
Vorlage:
BV-096/2016
Beschluss-Nr.: I/279-26-16
V
Vorlage
Vorbericht
Anlage 1 - Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen und der Gewerbesteuerumlage
Anlage 2 - Zahlungen für Überdimensionierung und Ausgleiche an den Entwässerungsbetrieb
Anlage 3 - Geplante Haushaltswirksamkeit der Konsolidierungsmaßnahmen
Anlage 4a - Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen exklusive und inklusive Konsolidierungseffekte
Anlage 4b - Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit exklusive und inklusive Konsolidierungseffekte
Anlage 5 - Entwicklung der Schlüsselzuweisung, Auftragskostenpauschale und der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer
Anlage 6 - Konsolidierungsmaßnahmen gesamt (tabellarisch)
Anlage 7 - Beendete/realisierte Konsolidierungsmaßnahmen (tabellarisch)
Anlage 8 - Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2017 (tabellarisch)
Anlage 9 - Liste der freiwilligen Aufgaben für 2017
Anlage 10 - Prioritätenliste für Investitionen für 2017
Anlage 11 - Personalbedarfs- und Personalentwicklungskonzept für 2017
Anlage 12 - Programm zum Abbau der Liquiditätskredite – Auswirkungen auf den Ergebnisplan
Anlage 13 - Programm zum Abbau der Liquiditätskredite – Auswirkungen auf den Finanzplan
Anlage 14 -Voraussichtliche Zins- und Tilgungsbelastungen (inkl. Plankredite) der Lutherstadt Wittenberg für den Zeitraum 2016 bis 2025
Anlage 15 - Voraussichtlicher Kreditbestand (inkl. Plankredite) der Lutherstadt Wittenberg für den Zeitraum 2016 bis 2025
